差旅费报销流程

教职工临时到济南市区（不包括市中区、历下区、天桥区、槐荫区、历城区、长清区）以外地区公务出差，出差流程如下：

1、出差前：凭邀请函、会议通知、出差事由等有效文件，提出出差申请，并详细填写《出差申请单》。

一般工作人员填写的《出差审批单》，部门负责人或项目负责人审批。副处级及以上因公出差5天以内的，需报经分管院领导审批；超过5天或5人以上的，需报学院主要领导同志审批。

2、出差结束后，凭签署审批意见的《出差审批单》、会议通知等及车票、住宿费等发票，先到财务处核算科领取《差旅费报销单》，然后按相应签批程序在《差旅费报销单》签字报销。

3、差旅费报销凭证中，住宿费、会议费等按规定用公务卡结算，不应出现餐费票据。

4、批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。